内蒙古自治区国际蒙医医院2024年部门预算公开报告

目  录

第一部分  医院简介

第二部分  2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算公开表

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 部门项目支出

十一、 项目绩效目标表

十二、 政府采购预算表

第一部分  医院简介

内蒙古国际蒙医医院是以蒙医药医疗为主的集医疗、科研、 教学、预防、保健、康复、急救、制剂为一体的现代化三级甲等 蒙医综合医院， 是国家民族医医院重点建设单位、国家蒙药制剂 中心、国家级蒙医药文化宣传教育基地、国家蒙医药技术骨干培 训基地、国家蒙医住院医师规范化培训基地、国家蒙医药全科医 生规范化培训基地、八省区蒙医药医疗、科研、教学指导中心， 同时也是内蒙古医科大学附属蒙医医院、蒙医临床医学院，内蒙 古民族大学蒙医药临床医学院教学医院， 呼和浩特市 120 急救分站。

医院建筑面积 6.5 万余平方米，定编床位 1500张。现有职 工1974人， 其中医学及相关专业博士后、博士人员40余名， 医学硕士309名， 承担各级各类科研课题 426 项。建院1 2 年来， 医院始终把建设与发展的重心定位在以蒙医临床医疗技术水平和 蒙医服务能力为主的内涵建设上， 医院设蒙医、蒙西结合临床科 室 48 个，占医院临床科室比例的 80%，拥有国家临床重点专科 6 个、国家中医药管理局重点学科 4 个、国家中医药管理局重点专 科 10 个、自治区领先学科 13 个、自治区重点学科 2 个、自治区重点实验室 1 个、自治区特色优势重点专科 20 个、自治区临床 重点专科 3 个、自治区蒙医诊疗中心 8 个、国家地方联合工程研究中心 1 个、国家蒙医疗术流派传承工作室 1 个、蒙医药传统疗术研究室 1 个。蒙医整骨、蒙医五疗、蒙医点穴等 200 余项蒙医 特色治疗技术、270 种蒙药院内制剂应用于临床， 266种纯蒙医治疗病种，在治疗心血管、脑血管、血液病、骨折、颈椎病、腰椎间盘突出症、风湿性关节炎、各类皮肤病、抑郁症、肿瘤等疑 难疾病方面疗效显著，有效避免了滥用抗生素和激素带来的毒副作用，有效降低了医用耗材的使用。同时与现代医疗技术融合，在心脑血管疾病、脑外科、普外科、泌尿外科、心胸外科、心脏介入等领域具备精湛的技术。

内蒙古自治区国际蒙医院是内蒙古自治区卫生健康委员会直属的纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分   2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年内蒙古自治区国际蒙医医院收支预算总计 7.7亿元与2023年收支预算总计7.8亿相比，减少0.1亿元，因为2024年财政拨款上年结转收入下降，按收支配比原则相应的医疗支出也会下降。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 7.7 亿元，其中：一般公共预算拨款收入 1.4亿元；事业收入 6 亿元； 上年结转结余 0.3 亿元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 7.7 亿元，其中：基本支出7.2亿，项目支出0.5亿。与2023年预算支出7.8亿相比，预算支出减少0.1亿元。原因为：项目收入减少，对应项目支出减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1.7亿元，2023年2.5亿元相比减少0.8亿元。具体情况如下：

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算 1.7 亿元，其中：上年结转 0.3亿元； 当年财政补助 1.4亿元。与2023年财政拨款收入预算2.5亿元（上年结转1.1亿，当年财政补助1.4亿）相比下降0.8亿元，因为2023年部分项目已完成，未结转，所以上年结转金额减少，相应财政拨款收入预算减少。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1.7亿元，与上年2.5亿元相比减少0.8亿元。具体情况如下：

1.科学技术支出

2024年初预算数为449.15万元，2023年预算数为484.61万元，与上年相比减少35.46万元。

2.文化体育旅游与传媒支出

2024年初预算数为26.16万元，2023年预算数为22.5万元，与上年相比增加3.66万元。

3.社会保障和就业支出

2024年初预算数为1223.38万元，2023年预算数为822.72万元，与上年相比增加400.66万元。

4.卫生健康支出

2024年初预算数为14326.67万元，2023年预算为22719.51万元，与上年相比减少8392.84万元。

5.住房保障支出

2024年初预算数为1345万元，2023年预算数为1400万元，与上年相比减少55万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

医院不涉及政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

医院不涉及财政拨款的“三公”经费预算。

第三部分  其他公开事项说明

我院2024年机关运行经费预算支出1.16亿元，2023年预算支出为1.22亿元，与上年相比减少0.06亿元，下降4.92%。主要原因是：编制内在职人员减少，退休人员增加，人员工资整体减少。

一、政府采购预算情况说明

政府采购总预算1.48亿元，其中一般公共预算135万元，事业收入1.47亿元。主要用于医疗专用设备、办公设备、行业专用软件等资产的购置。

二、 绩效目标设置情况

根据 2024年部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板， 我单位对所有项目预算的绩效目标进行重新修改并按要求进行公开。

2024年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算7.4亿元，占全部项目预算的100%。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7 辆、其他用5辆；单位价值50万元以上通用设备19台（套），主要是LED显示屏2台、音响扩音设备1台、无线网络系统1套、远程视频系统1套、信息系统2套、桌面监管设备1套、数据库服务系统设备2台、存储系统设备2台、机房集中展示系统1套、锅炉1套，楼体发光字及亮化设备1台，监控设备1套，高压配电设备1套，医院无线网络覆盖设备1套，存储设备及网络设备1套， 比上年增加 5 台（套）;单位价值100万元以上专用设备86台（套），主要是光学仪器及窥镜9台、激光仪器设备8台、临床检验分析仪器12台、手术急救设备3台、体外循环设备1台、物理治疗及体疗设备2台、医用X线设备16台、医用超声仪器25台、医用磁共振设备2台、医用电子设备5台、医用高频仪器设备2台，瓶装机组1套。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款补助： 指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

（二）支出科目

1. 事业单位离退休：指事业单位离退休人员经费支出。

2. 基本公共卫生服务：指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。

3. 住房公积金：指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境） 费指单位工作人员 公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  2024 年部门预算公开表

附表： 2024年内蒙古自治区国际蒙医医院部门预算公开表

2024年预算公开表.xls